万邦危险源辨识、风险评价和风险控制

1目的

    为尽可能降低生产过程中的风险，选择合理、有效的风险控制和削减措施，保证生产人员人身安全和生产设施运行安全，特制定本程序。

2范围

    本程序适用于公司危险源辨识、风险评价和风险削减控制管理。

3职责和权限

3.1办公室

——负责本程序的归口管理；

——负责公司生产经营活动中公司级风险的识别和评价；

——负责危害控制措施的落实管理和监督检查。

3.2各子公司生产部各车间

——负责本工序生产活动中危险源调查、风险识别和评价；

——制订风险削减措施并组织实施。

3.3各子公司职能部门

——负责相关的危险源调查、风险识别和评价；

——制订风险削减措施并组织实施。

4程序内容

4.1危险源调查、风险识别和评价组织

本公司建立二级风险识别与评价小组：

     ——公司级风险识别与评价小组，由办公室负责组建，公司分管领导批准。风险识别与评价前，评价小组应确定评价方法，并对评价小组人员进行培训；

     ——车间风险识别与评价小组，由各车间负责人组织对本车间生产过程进行风险识别与评价；

4.2风险类型与辨识方法

4.2.1 危险源辨识应考虑六种危害类型：化学性危害、物理性危害、心理和生理性危害、生物性危害、行为性危害、其它危害。

4. 2.2 危险源辨识过程中要考虑“过去、现在、将来”三种时态，“正常、异常、紧急”

三种状态。

4.2.3 辨识方法

适用的危险源辨识方法：

——现场观察：对生产制造活动、设备运转系统进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；

——座谈：召集安全管理人员、专业技术人员、现场操作人员，集思广益、讨论分析生产制造活动或设备运转过程中存在的危险源，对生产活动过程进行危险源分析。

——预先危险源分析：新工艺、新设备、新技术和新材料采用前，预先对存在的危险源类别、危害事件发生的条件、事故概率、事故后果等进行类比分析和评价。

——采用作业条件风险性评价法（LEC法），定量计算每一种危险源所带来的风险。

——安全检查表：列出危险源，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，并填写到表格对应的项目内。

4.2.4判别准则：

——符合国家、当地政府和公司现行的关于安全、环境与健康的政策、法律、法规、标准和规范；

——符合公司关于安全、环境与健康管理的方针、政策和目标；

——满足合同双方合法要求；

——在法律、法规允许的条件下，应考虑公司对风险的实际接受能力。

4.3风险评价

4.3.1 我公司扳手生产制造中的主要风险评价点：

——下料过程中机械对人体伤害；

——锻打件、热处理的高温、高热对人体的伤害；

——冲压过程中的机械对人体伤害；

——电镀和电镀废水处理过程中的强酸如硫酸、强硷如氢氧化钠对人体的伤害；

——扳手抛光过程中粉尘对人体的伤害；

——锅炉房高温高压对设备、环境的潜在影响；

      ——生产过程中发生的事故、紧急情况等。

4.3.2 适用的风险评价方法：

——作业条件风险性评价法（LEC法）：

              D = L × E × C

式中：D----风险值；

L----发生事故的可能性大小；

E----暴露于危险环境的频繁程度；

C----发生事故产生的后果。

按照表4-1、4-2、4-3分别确定L、E、C值。

发生事故的可能性（L）和人体暴露于危险环境的频繁程度（E）：发生伤害事故的可能性（发生概率）有多大。重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态的发生）、现场有否预防及控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事故一旦发生，是否能发现或察觉，在该部位是否发生过事故（本装置或同类装置、同种作业），以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，参见下表发生事故的可能性（L）

表 4-1

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料	0.5	很不可能，可以设想
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外

 

人体暴露于危险环境的频繁程度（E）

表 4-2

分数值	频繁程度	分数值	频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露

发生事故产生的后果（C）：判定所识别的危害一旦发生后的后果及影响的严重程度。重点考虑法律法规要求、人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响、持续时间以及对本公司形象有较大影响的各种主要因素，参考下表：

发生事故产生的后果（C）

表 4-3    

分数值	后    果	公司形象受损
100	大灾难，3人及3人以上死亡	全国性影响
40	灾难，3--1人死亡	行业内影响
15	非常严重，1人死亡	本地区影响
7	严重，重伤	公司及周边范围
3	重大，致残	公司范围内
1	引人关注，不利于基本的健康安全要求	公司班组间

根据确定的L、E、C值，计算出D值。最后对照表4-4，确定风险程度等级。

风险等级划分（D）

 表 4-4

D值	风险等级	D值	风险等级
>320	不可容许风险	20—70	可容许风险
160—320	重大风险	<20	可忽略风险
70—160	中度风险

——工作危害分析（JHA）

——安全复查法；

——安全检查表(过程/系统检查表法)（SCL）。

4.3.3 评价方法的选择

评价人员应根据所确定的评价对象的生产性质和危害复杂程度，选择一种或多种评价方法。选择评价方法时应考虑：

——所分析的系统和危害的复杂程序及规模；

——活动或操作性质；            

——工艺过程或系统的特点；     

——潜在风险度大小；  

——现有人力资源、专业成员及其他资源； 

——信息资料及数据的有效性。

4.3.4 风险评价周期

风险评价的周期：

——每年度初开展一次风险评价；

——危险源发生重大变更时，需组织一次风险评价；

——新上项目生产前，需进行风险评价。

4.3.5 风险评价的基本程序

4.3.5.1调查识别、危害及影响

对项目、生产所在地的地理环境、自然环境、社会环境项目，采用或准备采用的生产工艺、流程、设备及组织结构，人员素质等情况进行详细调查，填写《危险源调查及风险评价表》；在调查的基础上确定对安全、环境与健康可能造成的影响，包括对人、环境、财产的影响。

4.3.5.2 对全部危险源进行综合评价，形成初步的书面评价记录，填写《危险源调查及风险评价表》。

4.3.5.3 记录重大风险

4.3.5.3.1 经评价确认的危险源超出判别准则的，都为重大危险源，填写《重大风险及不可容许风险清单》，作为重点选择风险控制的目标。

4.3.5.3.2 对没超出判别准则的危险源，填写《危险源清单》；制订削减和控制措施进行控制；对显在的危险源，根据公司的实际能力采取削减措施，对潜在的危险源采取预防措施，重点在减少可能性、影响范围与人数，减少危害物质总量。

4.3.5.4 确定和评价风险控制措施

4.3.5.4.1 评价小组应针对每一项危害以及选择的目标和准则，逐一选择风险控制措施并对选择控制措施后的危害程度再次进行测算。

4.3.5.4.2 将重新测算后的危害与初始判别准则进行比较，若符合判别准则，则选择的风险措施有效；若仍不符合判别准则，则重新记录重要危害和影响，重新选择危害控制措施，直到符合初始的判别准则。

4.3.5.4.3 如果在现有的物质、技术和人才基础上，危害达到判别准则允许的范围，却又超出公司的实际能力，则测算出最大可能的损失和后果，提供给公司领导作为决策参考。

4.4 风险控制

4.4.1风险评价的实施者制定风险的控制与削减措施以减少事故发生的可能性及严重性：

——重大建设项目和改建扩建工程在施工前采用合适的方法组织评价；

——对公司的潜在危险因素，采取预防措施；

——对生产现场，严格执行有关规定。

4.4.2 风险控制与削减措施应明确以下内容：

——制定危险源和风险控制与削减措施的具体措施与步骤；

——明确危险源和风险控制与削减措施所需要的资源；

——确定危险源和风险控制与削减措施实施的时间安排；

——明确风危险源和风险控制与削减措施要达到的效果和预期目标；

——明确危险源和风险控制与削减措施效果的检查和验收方法。

4.4.3  风险评价与削减措施的要求：

积极预防事故、减少事故发生的可能性，采用以下三种对策：

——教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练安全、管理知识和操作技能；

——技术对策：对某一工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，实现生产的本质安全；

——管理对策：从管理方法、管理职责上严格执行QES管理体系的要求，减少事故发生的可能性。

控制事故，限制事故发生的范围和时间。

——微观控制，即针对具体的危险源，采取必要的技术措施，实施和完成对危险源的控制；

——宏观控制，即从整体上制定、控制、策略和方案，对危险源实施综合控制。

降低事故影响

风险和危险源控制与削减措施一旦失败，必须及时实施应急预案，以使事故损失降低到尽可能小的范围，降低事故的影响。应急预案的制定和实施按《应急管理程序》的要求执行。

4.5  风险削减措施的实施与管理

4.5.1 生产前，车间负责人必须将风险控制与削减措施向所有生产人员进行交底。

4.5.2 生产人员必须在确认风险控制与削减措施全部到位后，方可进行生产。

4.5.3 办公室负责检查风险控制与削减措施的落实情况，及时纠正不符合项。

4.5.4遇有异常或紧急情况，必须及时实施应急预案，以使事故损失减少到尽可能小的程度。

4.6 风险控制与削减措施的评价

4.6.1 生产完成后新生产任务开始前，应对风险控制与削减措施的实施效果进行评价，评价工作仍由风险评价的实施者来完成，并形成书面评价材料；

4.6.2 应包括危险源的更新识别和重大危险源的更新评价；

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